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项目支出绩效目标执行监控表(2019年度)

发布时间:2019-08-14 17:03     来源:综合科   

填报单位(盖章):金沙手机版

项目名称

外聘人员经费

部门预算单位名称

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项目执行单位名称

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项目资金                    (万元)


年初预算数

1-6月执行数

全年预计执行数

      年度资金总额:

3619.7371

1633.6548

3161.6554

      其中:本年一般公共预算拨款

3619.7371

             1633.6548

3161.6554

            其他资金




年度总体目标


绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

1-6

执行情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全不可能

产出指标

数量指标

发放外聘人员工资经费

不发生人员吃“空饷”情况

1633.6548

3161.6554





①外聘人员有流动性、编制未满员;②预计年内社保费率下调,实际支出比预算减少。




质量指标

外聘人员工资发放到位率

人员经费发放到位率100%,每月20日前发放到外聘人员个人账户

人员经费发放到位率100%,每月20日前发放到外聘人员个人账户

人员经费发放到位率100%,每月20日前发放到外聘人员个人账户










时效指标

工作按时完成及时率

100%

100%

100%










成本指标

成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)

≥0%

54.9%

≥0%










……















效益指标

经济效益指标

本项目没有直接经济效益














社会效益指标

稳定外聘人员队伍,更好开展各项工作

按时发放人员经费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常,完成各项工作任务,提高工作效率和质量。

按时发放人员经费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常,完成各项工作任务,提高工作效率和质量。

按时发放人员经费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常,完成各项工作任务,提高工作效率和质量。










环境效益指标

本项目没有直接环境效益














可持续影响指标















……















满意度指标

服务对象满意度指标

外聘人员对工资发放工作满意程度

90%以上

90%以上

90%以上










……















填报人:廖承姗                                          联系电话:4865382                                              填表日期:201978

 

注:1.“指标内容年初指标值根据该项目的《2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2019年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。

2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 


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