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市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

发布时间:2020-02-28 15:36     来源:综合科   
市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2019年度)
填报单位(盖章)金沙手机版 填报人:廖承姗 联系电话:4865382
项目名称 外聘人员经费 项目编码 201715239910042
主管部门
主管部门编码
项目实施单位 金沙手机版 项目负责人 刘海荣 联系电话 5775726
项目性质 1.当年新增( ) 延续(√ )
2.一次性( )  经常性(√ )  跨年度( )
项目起止时间 2019年1月1日-2019年12月31日
项目当年预算 3619.74万元 项目执行金额 3148.39万元
年度绩效目标 一级指标 二级指标 指标内容 目标申报表设定的年度目标值 实际完成值 备注
产出指标 产出数量 发放外聘人员工资经费 不发生人员吃“空饷”情况 全年无人员吃“空饷”情况
产出质量 外聘人员工资发放到位率 人员经费发放到位率100%,每月20日前发放到外聘人员个人账户 外聘人员工资每月20日前均能发放到个人账户
产出时效 工作按时完成及时率 100% 100%
产出成本 成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%) ≥0% 13.02%
效果指标 经济效益 本项目没有直接经济效益 本项目没有直接经济效益 本项目没有直接经济效益
社会效益 稳定外聘人员队伍,更好开展各项工作 按时发放人员经费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常,完成各项工作任务,提高工作效率和质量。 人员经费均已按时发放,稳定外聘人员队伍,提升外聘人员工作积极性,提高了城市管理服务水平。
生态效益 本项目没有直接生态效益 本项目没有直接生态效益

可持续影响 -- --

社会公众满意度指标 -- 外聘人员对工资发放工作满意程度 90%以上 90%以上





备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。


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