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南宁市财政项目支出绩效自评报告

发布时间:2020-02-28 15:45     来源:综合科   

南宁市财政项目支出绩效自评报告

(2019年度)






金沙手机版财政项目支出绩效评价报告






              项目名称:外聘人员经费

              项目单位:金沙手机版

              主管部门:南宁市人民政府

              评价人员:刘海荣、范利民、魏自强、谢勇春、廖承姗、卢翠芬、孙星




2020年1月





一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景。

2006年3月,南宁市被列为全国第二批实施数字化城市管理工作试点城市;2007年9月,南宁市数字城管系统建成投入运行,并于2008年5月通过国家住房和城乡建设部门专家组验收;2017年,南宁市对数字城管系统进行整体升级改造。

南宁市数字城管系统在市一级设立监督评价中心和指挥中心(两个中心合署办公),在城区(开发区)设立二级指挥中心,构建了全市“资源整合、信息共享,统一监督、两级指挥,应采尽采、全面覆盖”的智慧化监督考评管理信息平台,形成了“高位监督”、“监管分离”、“科学评价”、“协同指挥”的城市治理长效机制。系统设置了8大工作环节:发现上报、核实立案、案件派遣、案件处置、结果反馈、 核查、结案、考核评价。系统案件分为部件、事件两类(部件细分为7大类、1个扩展类,共110个小类;事件细分为7个大类,94个小类)。目前,系统涵盖了6个城区2个开发区及50多个市级责任单位,覆盖了约325平方公里的建成区范围,划分为6007个万米单元网格和99个监督员巡查工作网格,已普查更新城市部件数据96万多个。

为了保证12319工作的正常开展,各网格有效巡查,根据《关于确定利用财政资金聘用外聘人员数额函复》,2018年12月24日南宁市机构编制委员会办公室研究决定:市城市管理监督评价中心2019年度利用财政资金聘用外聘人员数额572名,均为技术行政辅助岗位,福利待遇按《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》(南人社发〔2017〕77号)中技术行政辅助岗位标准执行,并按国家法定加班费发放方法发放加班费等其他费用,按要求缴纳社保及公积金。

  1. 资金用途及目的。

资金用于发放外聘人员的工资及加班费,并为其缴纳社保和公积金,以及标准为1000元/人/年的外聘人员公用经费。各项保险及公积金的按时缴纳,工资正常按时足额发放,有助于稳定外聘人员队伍,使其高效完成城市管理任务。

(二)项目资金管理使用情况

1金沙手机版为全额拨款的参公事业单位,资金来源于财政资金,由每年通过预算拨付。外聘人员经费项目预算为36197371元。

2.外聘人员经费包含外聘人员工资、加班费、社保费用、公积金及公用经费,其中外聘人员工资在每月20日前发放上月工资,30日前将当月社保公积金缴纳完毕。其中,外聘人员工资预算21668500元,实际支出20932966.48元;加班费预算2697180元,实际支出2044860.29元;社保费用预算9310437元,实际支出6387447.7元;公积金费用预算1949254元,实际支出1622605元;公用费用预算572000元,实际支出495981元。

二、项目自评工作开展情况

(一)绩效评价设计过程

1.我中心根据项目目标和质量管理要求,初步提出评价指标和数值,由市财政局相关科室进行初审。初审后由市财政局组织召开评审会集中会审。评审会议确定了评价指标和标准,明确指标内容和指标数值;

2.根据市财政局统一部署要求确定评价实施时间。

(二)评价组织实施及流程

本次绩效评价目的以项目完成情况、项目支出情况为重点开展了绩效评价工作。评价人员对照项目年度绩效评价指标体系进行审查和分析综合评价形成评价结论。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.产出数量:发放外聘人员工资经费;

2.产出质量:外聘人员工资发放到位率100%;

3.产出时效:工资每月20日前发放完毕,社保公积金30日前缴纳完毕;

4.产出成本:成本节约率大于0%

(二)绩效目标完成情况分析。

1投入

2019年外聘人员经费项目预算36197371元,年中收回指标4361027元,即外聘人员经费项目预算调整为31836344元,实际支出31483860.47元,余352483.53元。

2.过程

前期充分计算各项目所需资金,年中按实际支出额度进行调整,每月按规定按时足额发放外聘人员工资,缴纳社保公积金,并且严格按财务制度制表保存。由于外聘人员的流动性及招聘周期程序造成我中心外聘人员不能保持时刻满员状态,因此预算数额与实际支出有一定差额。并且2019年社保政策变动,大幅下调社保基数,以及降低工伤保险费率,造成社保预算相比实际支出有了较大差额。根据南宁市财政局关于开展2019年第二次预算指标清理工作的通知(南财预[2019]302号)文件要求,中心将这部分无法形成支出的预算指标进行了回收,回收金额为4361027元。

3.产出

(1)数量指标:全年无人吃空饷;

(2)质量指标:外聘人员工资每月20日前均能发放到个人账户;

(3)时效指标:工作完成率100%;

(4)成本指标:成本节约率13.02%。

4.效果

稳定外聘人员队伍,提升外聘人员工作积极性。提高了城市管理服务水平。截至12月31日,中心组织监督员采集数字城管案件49.30万条,“大行动”专项考评数据41.9868万条;开展邕江沿岸公园市容环境问题、道路隔音屏问题、路面施工围挡问题(2次)、夜市摊点问题(2次)和霓虹灯问题等7次专项普查,共普查数据2280条,为各项专项整治行动提供了数据支持;开展监督员跨区域轮岗6次,覆盖人员1200人次;开展监督员上岗GPS轨迹督察10.4637万人次,切实保证采集工作公正、科学。

1至12月,中心共立案、派遣数字城管案件38.38万件。其中,“五乱”案件10.44万件,扬尘治理相关案件4.11万件,加大对城市管理重点难点案件的督办协调力度,共发送督办函836份,通过系统协调1356件存在安全隐患的城市管理问题;召开专项现场协调会议13次,明确并指导协调720件城市管理问题。积极推动数字化城市部件管理精细化:积极配合推进数字城管领域井盖、立杆专项整治工作,结合数字城管部件信息采集与系统运行管理工作需求,组织梳理形成2.6万多个尚未明确管养及权属信息的井盖、立杆等数据清单,配合城市部件权属信息认定牵头部门开展相关工作,力争加快推进相关部件信息完善工作,促进数字化城市管理案件派遣、处置等工作效率提升。

1至12月,热线接听市民来电46276个,其中反映城市管理问题的16813个。此外,在热线系统平台建设的基础上,中心完善了微信举报平台功能,增加了数字城管微信扬尘有奖举报系统的举报回复服务,实现案件处置情况实时查询。2019年,中心受理市民通过微信上报的城市管理问题2656件,其中扬尘有奖举报案件356件。

(二)总体自我评价结论

经过对该项目绩效目标和绩效分析,项目结论为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.扎实做好、做细项目前期准备,预算下达后马上开展项目推进工作。

2.严格贯彻有关规定,严格执行发放程序,按时完成工作。

3.加强项目管理工作,确保项目按计划推进,保证项目质量符合要求。

4.注重安全和廉政工作,确保相关工作人员按廉政工作要求实施。

5.注重数据的准确、有效,对数据进行审核确保正确率。

(二)存在的问题

1.外聘人员的流动性及招聘周期程序造成我中心外聘人员不能保持时刻满员状态,因此预算数额与实际支出有一定差额。

2.政策变动因素导致我中心在做外聘人员经费预算时,不能更准确的体现出实际所需额度。

(三)改进措施

今后编制外聘人员经费预算时,应充分考虑各方面因素,参照历年实际支出标准,编制更科学更详实的经费预算。


附件:金沙手机版外聘人员经费项目服务对象满意度调查问卷




金沙手机版外聘人员经费项目满意度调查问卷


评价项目一:外聘人员经费

(一)项目主要服务评价内容

1.外聘人员不存在吃空饷情况

2.外聘人员工资发放到位率

3.工作按时完成率(每月20日前发放工资)

4.社保公积金缴纳情况(每月30日前完成转账)

(二)总体评价意见

满意□ 基本满意□  不满意□   不了解□


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